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Descripción

• Igualmente, se ha aprobado el Presupuesto para el año 2022, con inversiones que permitirán mejorar los niveles de servicio y con importantes renovaciones en áreas clave de AUVASA
• Se han aprobado, igualmente, el procedimiento de Acuerdo Marco para la selección de proveedores para el suministro de repuestos para la flota de AUVASA, con un valor estimado de 1.319.191,93 euros

El Consejo de Administración, en su sesión de hoy, ha aprobado el Plan de Actuaciones Plurianual 2022-2024 de AUVASA, donde se recoge, a modo de resumen, las principales hipótesis de evolución a medio plazo de los indicadores macroeconómicos que se han tenido en cuenta para diseñar los planes de actuación, se establecen las premisas principales del planteamiento de las líneas estratégicas de la sociedad en los próximos años, así como las previsiones de los objetivos a alcanzar con indicadores de seguimiento plurianuales detallados para cada línea estratégica y en relación con cada línea de actuación concreta, y el plan financiero haciendo referencia a las fuentes de financiación previstas para el período 2022-2024, conforme lo establecido en el artículo 65.3 de la Ley 47/2003, 26 de noviembre, General Presupuestaria.

El 25 de noviembre de 2019 el Consejo de Administración de AUVASA aprobó el Plan de Actuaciones Plurianual 2020-2022, sim embargo, además de su previsión legal, diversos factores han llevado a la conveniencia de actualizar este documento para el período 2022-2024, destacando entre otros, el decreto en España, el 14 de marzo de 2020, del Estado de Alarma con motivo de la pandemia universal creada por el COVID.

Proyecto de estado de previsión de gastos e ingresos año 2022

El Consejo de Administración ha aprobado, igualmente, el estado de previsión de gastos e ingresos del año 2022, que asciende a 36.424.295 euros, suponiendo un incremento del 9,21% respecto al presupuesto del 2021, si bien supone un 1,7% de aumento respecto a la estimación de cierre del año 2021, cuya desviación respecto al presupuesto es consecuencia de un incremento de la oferta superior al estimado inicialmente para dar respuesta a la evolución de la pandemia en la movilidad de Valladolid.

El presupuesto de gastos, en el capítulo de personal, contempla un incremento respecto al presupuesto del año 2021 como consecuencia de la aplicación de la revalorización salarial prevista para el año 2022, el aumento de oferta a fin de garantizar el servicio esencial de transporte público de Valladolid y la implementación del primer Plan Integral de Formación para el personal de AUVASA.

El capítulo de gastos, en bienes corrientes y servicios, refleja el aumento de la producción, el incremento en los precios de los productos derivados del petróleo, conteniéndose este gasto debido a la modernización de la flota con vehículos eléctricos y accionados a GNC, combustibles más económicos y sostenibles. Destacar en este capítulo, la ampliación de presupuesto en comunicaciones telefónicas debido a la mayor cobertura necesaria en los servicios de conectividad para el óptimo funcionamiento de los nuevos sistemas de comunicación y equipos embarcados inteligentes con dispositivos multimedia que se van a instalar en la flota.

Se presupuestan inversiones por importe de 5.450.000 euros conforme al Contrato-Programa aprobado el 22 de septiembre de 2021 por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, y por el Consejo de Administración el 6 de octubre de 2021. Sin embargo, el Plan de Inversiones previsto para el 2022, contempla diferentes actuaciones y conceptos en distintas áreas de la Sociedad, alcanzando un importe total de 23.630.134 euros, pendientes de la obtención de otras fuentes de financiación solicitadas, especialmente a través de la convocatoria realizada por la Orden TMA/892/2021, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de 17 de agosto, donde se aprueban las bases reguladoras para el Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021.

Con respecto a los ingresos, no se prevé un incremento de las tarifas en el año 2022. La pandemia de la COVID-19 ha provocado un descenso de la demanda que se va recuperando lentamente, estimando alcanzar en 2022 el 82% de la demanda respecto del año 2019.

Las transferencias corrientes recibidas se sitúan en 18.805.050 euros, ascendiendo la aportación del Ayuntamiento de Valladolid a 18.278.317 euros, establecida siguiendo el sistema de cálculo establecido en el Contrato-Programa suscrito con la entidad.

Acuerdo Marco para suministro de repuestos de taller

Al objeto de perfeccionar el mecanismo de adquisición de recambios destinados a las operaciones de mantenimiento y reparación de la flota de autobuses, se ha aprobado, con un valor estimado de 1.319.191,93 euros (IVA Excluido), el expediente de contratación relativo al "Acuerdo Marco para la Selección de Proveedores para el suministro de repuestos para la flota de Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A. (AUVASA)".

La suscripción de este Acuerdo Marco permitirá unificar los suministros de repuestos de taller bajo un único procedimiento, facilitando la concurrencia de distintas empresas, con el siguiente ahorro de costes que ello conlleva, garantizando, asimismo, una mejora continua en cuanto a la optimización de los recursos, así como el correcto mantenimiento y reparación de los autobuses con los que se presta el servicio.

El acuerdo marco incluye diferentes lotes, con material diverso de carrocería, transmisión, electricidad, frenos, suspensión, etc., y tendrá una duración de dos años.

Una vez más, se prima la concurrencia de las diferentes empresas del sector, y se posibilita la mejora tanto en el ámbito económico como en el de gestión de los suministros del área de taller de la Sociedad.